宜春市城管局

首页 >> 政府信息公开 >> 财政信息 字号:        
 
宜春市城市管理局2018年部门预算
 
信息分类:财政信息
  文件编号:  
公开方式:主动公开
发布日期:2018-02-01
  公开时限:常年公开
公开范围:面向全社会
信息索取号: 000--2018-0001
  责任部门:
 
 

宜春市城市管理局2018年部门预算

 

目  

第一部分  宜春市城市管理局概况

   一、主要职责

   二、基本情况

第二部分  宜春市城市管理局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

   二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春市城市管理局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

   三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释


第一部分  宜春市城市管理局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关城市管理的法律、法规和方针政策,拟定全市城市管理规划和有关政策规章,经批准后组织实施。

(二)负责全市城市管理综合行政执法工作,研究制定全市城市综合行政执法有关管理制度和规定,经批准后组织实施。

(三)负责对全市城市管理行政执法工作的领导、综合协调和监督检查,组织业务培训和考核;负责中心城区以下工作:对市容和环境卫生、城市规划、城市绿化、市政公用事业、房地产、人民防空等方面的执法监察工作,行使行政处罚权;对建筑管理方面未取得施工许可证和施工现场管理违法违规问题(不含安全)行使行政处罚权;对工商行政管理方面无照商贩行使行政处罚权;对公共交通管理方面侵占道路行为行使行政处罚权;对农业、河道管理方面内河管理、渔政管理问题行使行政处罚权,主要是在禁渔区进行捕鱼、钓鱼、炸鱼的,向内河倾倒工业、农业、建筑等废弃物及生活垃圾、粪便,清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、容器,未经批准采砂、爆破、挖筑鱼塘、水上娱乐的;对民政管理方面殡葬管理问题行使行政处罚权,对城市生活无着的流浪乞讨人员进行引导、护送。

(四)负责全市城市市容市貌的行业管理;负责中心城区户外广告、道路占用、街容店面装修、城市绿化、景点景区、停车场、重要公共场所设施、早点夜市等方面的管理,拟订管理办法,并组织监督实施。

(五)负责全市城市环境卫生的行业管理;研究制定全市城市容貌标准和环境卫生质量标准,并组织监督检查和考评。负责中心城区环境卫生的行政管理,环境卫生设施的规划、建设和管理,洗车场所规划和管理。

(六)负责制定全市城市文明施工、余土调剂清运、散装建材运输及工地环境卫生管理规定,并监督实施。

(七)负责指导全市城市户外广告设置规划的编制工作;研究制定全市城市户外广告管理的有关规章制度并负责指导监督。负责中心城区建筑物、构筑物及城市空间等户外广告设施设置的规划、审查、审批、监督管理,户外广告资源经营工作,对街道路牌、店牌和招牌的设置进行审批及监督管理。

(八)负责中心城区并指导全市城市道路、排水、污水处理、桥涵、夜景照明等市政设施的规划、建设、维护、管理;负责中心城区破占道管理、审批和机动车、非机动车辆停占道管理,市政施工企业的资质管理,市政建设工程的项目审核、预决算审查、质量监督和验收。

(九)负责全市风景园林、城镇绿化的行业管理,风景园林绿化的资质管理,指导并组织城镇开展义务植树和单位庭院绿化工作。负责中心城区城市绿化及其设施的规划、建设、维护、管理和监督,城市道路、广场、公园等公共绿地及生产绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地的管理,建设项目附属绿化工程的审查、监督和验收。

(十)负责中心城区并指导全市城市供水及其设施的规划、建设、维护、管理和监督;负责对中心城区地下水的开发、利用、保护和管理,自备水源的管理,计划用水、节约用水工作。

(十一)负责指导全市城市燃气(含煤气、液化石油气)设施的规划、建设、维护和管理;负责对全市城市经营和使用燃气(含煤气、石油液化气)及燃具的单位和个人实行行业管理;负责全市燃气站点的规划布点及建站审批,负责全市燃气行业设计、施工单位的资质管理。

(十二)负责中心城区并指导全市城市基础设施建设;参与中心城区城市建设项目方案的评审;对中心城区内的建设工程项目的报建、工程管理和建设市场规划工作进行监督管理。

(十三)负责全市市政公用行业各类执业资格管理和科技人才队伍及职工教育培训;负责系统内信息、微机处理工作;负责中心城区并指导全市城市地下管线的规划、建设、管理、监督工作。

(十四)负责编制和报批全市城市建设、维护项目资金及其它专项资金使用计划,并监督实施;负责中心城区市政设施配套等城市管理方面依法应征收费用的收缴;会同有关部门筹措和管理城市维护建设资金;指导和监督各专项经费的使用。

(十五)负责对全市城市园林绿化工程和市政设施建设工程项目招投标活动的监督执法。

(十六)管理机关和下属单位的人事、劳动、财务、职工教育培训和精神文明建设等事项,负责所属企事业单位国有资产的管理、本单位依法应征收费用的收缴、下属单位资金划拨和系统内统计工作。

(十七)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、基本情况

宜春市城市管理局共有预算单位7个,包括局本级、市城管综合执法支队和5个所属二级预算单位。编制人数372人,其中:行政编制20人、事业执行公务员编制270人、全额补助事业编制82人。实有人数717人,其中:在职人数425人,包括行政人员30人、事业执行公务员人员255人、全额补助事业人员120人、自收自支人员20人;退休人员292人。

第二部分  宜春市城市管理局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年市城市管理局收入预算总额为12573.44万元,较上年增加3244.29万元,主要由于预算编制增加了在职和退休人员的奖励工资,市政路灯电费,以及上年结转项目资金。其中:财政拨款收入11878.84万元,较上年增加2899.69万元,占收入预算总额的94.48%;事业收入380.00万元,较上年增加30.00万元,占收入预算总额的3.02%;其他收入36.81万元,较上年增加36.81万元,占收入预算总额的0.29%;上年结转277.79万元,较上年增加277.79万元,占收入预算总额的2.21%。

(二)支出预算情况

2018年市城市管理局支出预算总额为12573.44万元,较上年增加3244.29万元,主要由于增加了在职和退休人员的奖励工资支出,新增市政路灯电费支出,以及上年结转项目支出。其中:

按支出项目类别划分:基本支出6254.72万元,较上年增加1436.36万元,占支出预算总额的49.74%,包括工资福利支出5044.50万元、商品和服务支出980.03万元、对个人和家庭补助支出230.19万元;项目支出6283.66万元,较上年增加1791.47万元,占支出预算总额的49.98%,包括保障运转类项目支出6112.24万元、发展建设类项目支出157.79万元、其他专项类项目支出13.63万元;直接成本支出35.06万元,较上年增加16.46万元,占支出预算总额的0.28%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出9.40万元,较上年增加6.10万元,占支出预算总额的0.07%;社会保障和就业支出1021.38万元,较上年增加304.23万元,占支出预算总额的8.12%;城乡社区支出11231.33万元,较上年增加2918.08万元,占支出预算总额的89.33%;住房保障支出311.33万元,较上年增加15.88万元,占支出预算总额的2.48%。

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出5044.50万元,较上年增加1499.37万元,占基本支出预算的80.65%;商品和服务支出980.03万元,较上年增加11.63万元,占基本支出预算的15.67%;对个人和家庭的补助230.19万元,较上年减少74.64万元,占基本支出预算的3.68%。

(三)财政拨款支出情况

2018年市城市管理局财政拨款支出预算12156.63万元,较上年增加3177.48万元,占支出预算总额的96.68%,主要由于增加了在职和退休人员的奖励工资支出,新增市政路灯电费支出,以及上年结转项目支出。财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务支出预算9.40万元,较上年增加6.10万元,占财政拨款支出的0.08%;社会保障和就业支出预算974.93万元,较上年增加315.06万元,占财政拨款支出的8.02%;城乡社区支出预算10876.02万元,较上年增加2840.40万元,占财政拨款支出的89.46%;住房保障支出预算296.28万元,较上年增加15.92万元,占财政拨款支出的2.44%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

7个预算单位中仅市城市管理局本级为行政单位、市城管综合执法支队为参照公务员法管理的事业单位,实行“两块牌子,一套人马”合署办公。2018年市城市管理局机关运行经费预算690.70万元,较上年减少65.58万元。主要原因:一方面,严守中央八项规定,坚持厉行节约的原则;另一方面,在职人员减少,相应的公用经费减少,同时也调整了特勤人员包干经费科目。其中:办公费99.44万元、水电费26.26万元、邮电费21.38万元、物业管理费15.14万元、差旅费40.2万元、因公出国(境)费5.00万元、维修费15.34万元、会议费35.86万元、培训费86.44万元、公务接待费14.00万元、劳务费175.02万元、工会经费49.02万元、福利费57.30万元、公务用车运行维护费50.00万元以及其他商品和服务支出0.30万元。

(六)政府采购情况

2018年市城市管理局及所属单位政府采购预算总额213.63万元,其中:政府采购货物预算213.63万元、工程预算0万元、服务预算0万元。分别为市城管综合执法支队采购货物预算13.63万元,市园林局采购货物预算200.00万元。

(七)国有资产占有使用说明

目前,我局总资产3899.09万元,其中流动资产3282.44万元,固定资产616.65万元,我局资产管理有序,配置合理,不存在闲置。

 (八)重点项目绩效目标设置情况
  纳入2018年度绩效目标管理项目 3个:

1.市园林局园林绿化管护2329.61万元。全面加强绿化管护,积极创建国家生态园林城市,让城市郁郁葱葱,干干净净,漂漂亮亮,社会满意度和居民幸福指数得到进一步提升。

2.市市政工程管理处市政城市维护费与路灯电费2897.45万元。道路完好率达到85%以上,排水完好率达到85%以上,路灯亮灯率达到96%以上

3.市环卫处城市养护经费4285.49万元。通过加强环卫工作,达到进一步提高社会效益,改善城市环境,建立环卫长效管理机制,促进环卫事业可持续发展,市民对环卫工作满意度提高的目的。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年市城市管理局“三公”经费年初预算安排133.23万元,较上年减少5.81万元。其中:

因公出国(境)费5.00万元,比上年增加0万元,主要原因是根据工作任务需要安排相关预算。

公务接待费32.49万元,比上年减少2.30万元,主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定,严格公务接待标准,减少公务接待支出。

公务用车运行维护费95.74万元,比上年减少3.51万元,主要原因是做好车辆维护,提高使用效率,尽可能压缩开支。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因是已实行公车改革,无车辆购置计划。

第三部分  宜春市城市管理局2018年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由市纪检监察部门派驻我局的纪检监察人员的专项业务支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)、事业单位离退休(项):均指我局(含下属单位)离退休人员相关经费支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指市城管局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;一般行政管理事务(项):指市城管局本级未单独设置项级科目的其他项目支出,包括法规宣传费、节庆气氛营造经费、城乡环境综合整治经费;城管执法(项):指市城管综合执法支队开展城市管理综合执法工作等方面的支出;其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出,主要是市燃气节水管理办公室人员工资、专项工作经费等日常支出。

城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指除用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出,主要是市市政工程管理处的人员及日常养护经费。

城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出,主要是市园林局、市环卫处的人员及日常养护经费。

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

  相关附件:城管局2018年部门预算公开表.xls
 
主办:宜春市人民政府 承办:宜春市人民政府办公室
技术支持:宜春市信息化工作办公室 版权所有:中国宜春政府网 赣ICP备06000141号